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序号 |
不符合描述 |
不符合条款号 |
备注 |
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1 |
实验室《人员培训和考核程序》的附表文件列有《检验人员监督计划表》和《检验人员监督记录及评价表》，但该程序没有人员监督的相关要求。 |
CNAS-CL01：2006 5.2.3 |
文件对监督的规定不足 |
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2 |
质量手册5.2.3.3监督范围未包括“其他技术人员”，也无“关键支持人员的识别”。 |
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3 |
采、制样岗位未设监督人员。 |
CNAS-CL01:2006 4.1.5 g |
部分领域未设监督员 |
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4 |
实验室未设置部件检测领域的质量监督员。 |
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5 |
实验室只任命了一名质量监督员，未能对家电、灯具、线缆的检测工作进行充分的监督。 |
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6 |
实验室未明确校准领域的监督人员。 |
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7 |
实验室不能提供2014年质量监督计划和质量监督记录。 |
CNAS-CL01:2006 4.1.5 g |
缺部分监督记录 |
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8 |
实验室未能提供出2013年度质量监督员的监督记录。 |
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9 |
不能提供2014年食品、中药材检测领域的监督记录。 |
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10 |
实验室未能提供对在培员工进行监督的记录。 |
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11 |
核查质量监督，发现质量监督程序（编号A）中对试验人员监督的充分性要求不明确，2013年评审后新进10多位试验员，2014年只有对一名新试验员进行检测项目监督的记录。 |
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12 |
自上次监督评审以来，监督员只有对新进或轮岗人员在培期间作检测的监督记录，提供不出对检测员日常检测的监督记录。 |
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13 |
未能提供对2013年7月新入职的员工李XX已进行工作监督的材料。 |
CNAS-CL01：2006 5.2.1 |
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14 |
实验室不能提供新进员工周XX的年度监督记录。 |
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15 |
实验室提供不出对2013年新进在培人员邓XX进行监督的证据，也提供不出对检测人员进行资格确认的客观证据。 |
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16 |
未能提供2013年新进实验室的3名检测人员安排了适当监督的记录。 |
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17 |
2014年度日常监督计划表无被监督对象。 |
CNAS-CL01:2006 4.1.5 g |
监督计划表缺监督对象 |
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18 |
2014年度 “日常监督计划表”不能提供被监督对象（人员）相关的信息。 |
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19 |
现行“质量监督记录”中无被监督人和校准过程监督等内容。 |
CNAS-CL01:2006 4.1.5 g |
监督记录缺内容 |
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20 |
2014年6月监督记录缺少监督的对象、过程内容、依据和监督人等信息。 |
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21 |
监督员于2014年4月22日对一检测员检测冲击强度作监督，没有记录检测员是否严格按检测标准规范操作的情况。 |
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22 |
实验室提供的监督活动记录中缺少监督方式（时机）等信息，未对检测人员的技术能力、检测操作流程的符合性、检测结果的可靠性进行评价。 |
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23 |
查见监督记录，对被监督人员无具体的监督项目、监督过程描述。 |
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24 |
CC03-2010工作质量监督程序4.1.2规定每月初各室制定监督计划，每周各室对监督结果进行通报和分析讨论，但在实际执行中为每季度制定监督计划，也未能提供每周的监督结果通报和分析讨论记录。 |
4.1.5g） |
监督的实施不到位 |
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25 |
2013年10月16日进行的监督发现，被监督人进行随机振动试验操作时没有正确修改试验参数。对此不符合现象，没有采取有效的措施，以确保不再发生。 |
CNAS-CL01:2006 4.11.1 |
监督发现不符合后未实施纠正 |
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26 |
2014年1月24日监督时，发现监督张XX操作地毯摩擦色牢度试验，使用圆形摩擦头，不符合GB/T3920-2008标准规定。但监督记录未提供纠正措施的记录。 |
CNAS-CL01:2006 4.11.1 |
监督发现不符合后未实施纠正 |
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27 |
2014年2月20日《日常监督记录》记载“压缩永久变形及压变原始记录中试验温度条件与委托单上的描述不一致，委托单要求是158ºF,原始记录为70ºC”，但提供不出对该不符合纠正的记录。 |
CNAS-CL01：2006 4.9.2 |
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28 |
2013年12月2日监督员发现一检测员在检测前对冲击吸收仪不处于水平状态而未作水平调整。在该项偏离的纠正措施记录中评价其为一般不符合，跟踪验证意见为已采取纠正措施。但在原因分析栏，没有记录该不符合产生的原因。 |
CNAS-CL01:2006 4.11.2 |
监督发现不符合后未分析原因 |
