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序号 |
不符合描述 |
不符合条款号 |
备注 |
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1 |
2014年1月新版管理体系文件实施后，未进行宣贯培训和考核。 |
CNAS-CL01：2006 4.2.1 |
管理体系培训不足 |
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2 |
实验室于2014年5月12日发布了C版 质量手册，但未提供宣贯记录。 |
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3 |
体系文件于2013年12月30日改版发布实施后未向全体员工进行培训宣贯。 |
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4 |
不能提供炭素制样人员胡某对制样标准、制样作业指导书及加工技能培训证据。 |
CNAS-CL01：2006 5.2.1 |
技术培训项目不全 |
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5 |
实验室不能提供制样人员柯**和韩**的相关培训证明材料。 |
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6 |
监督检测所未能对岩相分析检验人员进行相关的技术培训。 |
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7 |
实验室提供不出检测员严**对变更标准AATCC 20-2013《纤维分析：定性》的培训和考核记录。 |
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8 |
2014年人员培训计划中没有安排全员对CNAS-CL10:2012版的培训和宣贯。 |
CNAS-CL01：2006 5.2.2 |
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9 |
实验室未能提供JJG117-2013《平板检定规程》和JJF1411-2013《测量内尺寸千分尺校准规范》变更后的校准人员接受培训的证据。 |
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10 |
JJG646-1990《定量可调移液器检定规程》变更为JJG646-2006《移液器检定规程》，实验室未能提供对校准人员进行培训的证据。 |
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11 |
抽取空气滤清器试验人员荀**的培训记录，没有对相关产品试验方法标准ISO5011的培训内容。 |
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12 |
2014年的培训计划中缺少技术能力方面的培训内容。 |
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13 |
查看从事贵金属化学检测人员的培训记录，缺少GB T 9288-2006火试金法的培训内容。 |
CNAS-CL01:2006 5.2.5 |
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14 |
实验室不能提供微生物实验人员生物检测安全操作和消毒知识的培训记录。 |
CNAS-CL09:2013 5.2.1 e |
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15 |
实验室未提供HPLC操作人员的设备使用培训记录。 |
CNAS-CL10：2012 5.2.2 |
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16 |
实验室未提供化学领域质量控制方法的培训计划。 |
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17 |
实验室不能提供现场操作液相色谱检测人员曹某的仪器操作培训记录。 |
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18 |
a)不能提供从事化学检测领域人员CNAS-CL10:2012的培训证据；b)不能提供从事直读发射光谱分析人员李**接受过涉及仪器原理、操作和维护等方面的培训记录。 |
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19 |
实验室2013年和2014年培训计划中未包括ISO334:2013《固体矿物燃料—全硫的测定—艾氏卡法》、ISO11722:2013《一般分析煤样水分的测定—通氮干燥法》检测方法的内容。 |
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20 |
查检测人员李某的人员技术档案，无法提供对其承担GB 4706.1中安全检测项目能力进行培训记录。 |
5.2.1/CNAS-CL19:2010 |
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21 |
实验室不能提供取样和制样人员孙**的培训证明材料。 |
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22 |
实验室提供不出制样人员的培训记录。 |
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23 |
(1)实验室未能提供食品接触材料感官分析 DIN10955：2004人员培训、考核、授权及持续维持能力的证明资料。(2)有机室新进人员谢**未接受化学安全和防护、救护知识培训。(3)不能提供检测员胡**2012年7月份上岗后专业技术能力持续培训的记录。(4)黄**、习**个人人员档案中检测项目授权不明确。 |
5.2.1.1/CNAS-CL25:2006 |
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24 |
实验室缺少对检测人员安全操作知识进行培训的计划和记录。 |
CNAS-CL10：2012 5.2.2 |
缺化学安全和防护、救护知识的培训 |
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25 |
2014年培训计划中未包含质量控制方法及安全防护知识的培训。 |
CNAS-CL10：2012 5.2.2 |
缺化学安全和防护、救护知识的培训 |
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26 |
实验室缺少化学安全和防护、救护知识的培训计划及实施记录。 |
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27 |
查阅实验室2013和2014年度培训计划，均未包括有关化学安全和防护、救护知识的培训内容。 |
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28 |
实验室培训计划未包括有关化学安全和防护、救护知识等内容的培训。 |
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29 |
实验室2013年和2014年培训计划中均无有关化学安全和防护、救护知识的培训内容。 |
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30 |
实验室2013、2014年人员培训计划未包括质量控制方法以及有关化学安全和防护、救护知识的培训。 |
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31 |
查2013年7月的新进人员张某某，缺少化学安全和防护、救护知识的 培训记录。 |
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32 |
查新进人员王**（2013.8进）档案，其中缺人员培训、有效性评价信息及上岗考核资料；档案记录确认上岗为“食品化学室”，但未明确具体技能项目岗位。 |
CNAS-CL01：2006 5.2.1 |
培训记录、评价记录 |
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33 |
实验室未能提供新扩项标准AS NZS 4020-2005水生微生物的生长、细胞毒性项目检测人员培训及评价的记录。 |
CNAS-CL01：2006 5.2.2 |
缺培训记录 |
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34 |
实验室不能提供对实验室相关人员进行CNAS-CL10:2012版文件的培训记录。 |
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35 |
实验室未对2014年4月份实验室资质认定/认可内审员培训进行记录。 |
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36 |
煤的发热量实验人员没有发热量检测相关知识培训的记录。 |
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37 |
实验室人员的档案中未记录2013年以后的培训情况。 |
CNAS-CL01:2006 5.2.5 |
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38 |
检测员奚*的人员档案中只填写2002年最初学历，而未将2007年入职本实验室后的上岗前培训和专项培训经历记录在档案中。 |
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39 |
现场高压试验人员戴*、刘**有高压上岗证，但不能提供高压上岗培训记录。 |
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40 |
棉花检测员吴**的技术档案中缺少培训的相关记录。 |
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41 |
查2013年4月入职员工张**的人员档案，未见其无机化学检测授权岗位的培训记录。 |
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42 |
查关键检测人员冯瑛（1）2012年参加了金相检验和2013年的内审员外部培训，培训合格，并获培训证书，（2）2014年任命为实验室的质量负责人，查该人员技术档案，均无培训证书及任质量负责人的工作描述。 |
CNAS-CL01:2006 5.2.4 |
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43 |
实验室不能提供对员工进行质量管理体系培训的计划和记录。 |
CNAS-CL01：2006 5.2.2 |
缺培训计划 |
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44 |
实验室未制订关于实验室人员的教育、培训和技能目标。 |
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45 |
实验室没有提供2014年的人员培训计划。 |
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46 |
2013年人员培训计划没能制订关于实验室人员的教育、培训和技能目标。 |
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47 |
实验室对新进入人员完成预期任务所需的培训内容不明确。 |
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48 |
2013年进行了GB17625.1-2012、GB17625.2-2007标准方法培训，未能提供人员能力的考核和效果评价记录。 |
CNAS-CL01：2006 5.2.2 |
未评价培训有效性 |
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49 |
实验室在新开展燃气采暖热水炉产品检验工作时，对检验人员进行了相关培训，但未对人员能力进行考核确认。 |
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50 |
查实验室员工刘**等三人的内部培训、考核记录，缺少《皮革-皮革鉴别 显微镜法》（ISO 17131:2012）标准培训的结果考核和有效性评价记录。 |
